《关于经费报销发票的有关规定》的补充规定

自2010年12月22日学院下发《关于经费报销发票的有关规定》已有一年，在各位员工的积极配合下，取得了一定的效果，提升了财务工作质量。为进一步提高学院财务工作的规范性，学院要求各系部、处室在执行上述规定的基础上，还必须做到以下几点：

1.凡在百货、卖场、网站购买的商品，例办公用品、日用品等，报销时发票后必须附有所购商品清单；

2.因公外出办事乘坐出租车的，报销时必须注明起止地点；

3.各类国际交流、进修培训、学术研讨会、考察调研等，报销时必须附主办方发出的通知书，及经职能部门、分管院长签字批准的申请。

本规定从2012年1月1日起实施，届时财务处将设专人按上述规定对凭据进行审核，未达要求的，一律予以退回。望各系部、处室的员工大力配合！

附：《关于经费报销发票的有关规定》

另：鉴别真假发票的网址变更为：

http://www.csj.sh.gov.cn/wsbs/WSBSptFpCx_login.jsp

                                          学院办公室

                                          2011年12月23日